Как исправить ошибку в декларации по НДС?
Добрый вечер! Бухгалтер ошиблась и в книгу продаж внесла авансовую СФ (400 т.р. была оплата от покупателя) и СФ при отгрузке 200 т.р., а в книгу покупок внесла наоборот, получилось задвоение и в итоге мы оплатили 5т.р. НДС, а теперь если сдавать правильную корректировку за 4кв2016, получается НДС к возмещению, что делать?
Comments
-
Julia_078, здравствуйте.Цитата: Бухгалтер ошиблась и в книгу продаж внесла авансовую СФ (400 т.р. была оплата от покупателя) и СФ при отгрузке 200 т.р.,В книге продаж у вас всё верно.
С книгой покупок не совсем понятно, но при отгрузке, аванс, полученный на сумму отгрузки попадает в книгу покупок. В итоге вы платите НДС с 200т.р. как с реализации и 200т.р. (400-200) остаток авансового платежа вашего покупателя. -
simport, большое спасибо!)
